霍邱县人民政府办公室2020年度部门决算

霍邱县人民政府办公室2020年度部门决算

2021年9月

目  录

第一部分 霍邱县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县人民政府办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

霍邱县人民政府办公室2020年度部门决算情况

第一部分 霍邱县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责组织、协同有关方面起草或修订县政府有关综合性重要文件，以及向市委、市政府及县委的重要汇报材料；起草县政府负责同志讲话文稿。

（二）负责县政府会议的筹备工作，协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

（三）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）研究县政府各部门、各直属单位和乡镇人民政府以及经济开发区（现代产业园）管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府负责同志审批。

（五）负责组织或参与事关全县经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究，对县政府重点工作开展专题调研，提出建议意见；根据县政府负责同志指示，组织专题调查研究，并及时向县政府负责同志提出建议意见。

（六）对全县经济形势和社会发展动态进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息，为县政府决策提供建议意见。

（七）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府负责同志报告重要情况，传达县政府负责同志指示；协助和处理县政府各部门、各直属单位和各乡镇政府以及经济开发区（现代产业园）管委会向县政府反映的重要问题；根据县政府负责同志的指示，对县政府部门（单位）间出现的意见不一致问题提出初步处理建议，报县政府负责同志审定。

（八）督促检查县政府各部门、各直属单位和乡镇人民政府以及经济开发区（现代产业园）管委会对县政府全体会议、县政府常务会议、县政府县长办公会议等议定事项、会议要求及县政府负责同志指示、批示的贯彻落实情况；督促办理县政府工作其他事项，及时向县政府负责同志报告。

（九）组织协调和指导监督全县政府信息公开工作。

（十）贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，组织拟定相关工作制度并监督执行；负责县委外事工作委员会办公室日常工作；负责全县外事和港澳工作的协调、服务和管理有关工作；承办国外组织、友好人士、港澳同胞捐赠等有关工作。

（十一）统筹推进政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革，监督检查营商环境建设。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县人民政府办公室2020年度部门决算包括：霍邱县人民政府办公室本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入霍邱县人民政府办公室2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 霍邱县人民政府办公室2020年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、霍邱县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、霍邱县人民政府办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。  

第三部分 霍邱县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1092.86万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1092.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加115.74万元，增长11.8%，主要原因：一是增加年度一次性奖励和补助，二是人员增加和调整工资使人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1092.86万元，其中：财政拨款收入1092.86万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1092.86万元，其中：基本支出1092.86万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1092.86万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1092.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加115.74万元，增长11.8%，主要原因：一是增加年度一次性奖励和补助，二是人员增加和调整工资使人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入1092.86万元，占本年收入的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加115.74万元，增长11.8%。主要原因：一是增加年度一次性奖励和补助，二是人员增加和调整工资使人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1092.86万元，占本年支出的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.74万元，增长11.8%。主要原因：一是增加年度一次性奖励和补助，二是人员增加和调整工资使人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1092.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1043.84万元，占95.5%;社会保障和就业（类）支出25万元，占2.3%；农林水（类）支出24.01万元，占2.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.45万元，支出决算为1092.86万元，完成年初预算的250.4%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:基本支出1092.86万元，占250.4%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为436.45万元，支出决算为1043.84万元，完成年初预算的239.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加年度一次性奖励和补助，二是人员增加和调整工资使人员经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因：一是增加年度一次性奖励和补助，二是人员增加和调整工资使人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员去世。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因：一是增加年度一次性奖励和补助，二是人员增加和调整工资使人员经费增加。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.01万元，决算数大于预算数的主要原因：一是增加年度一次性奖励和补助，二是人员增加和调整工资使人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1092.86万元，其中：人员经费752.98万元，主要包括:基本工资73.65万元、津贴补贴74.49万元、奖金232.76万元、绩效工资22.34万元、机关事业单位基本养老保险费69.25万元、职业年金缴费20.34万元、职工基本医疗保险缴费25.93万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金126.85万元、其他工资福利支出27.09万元、抚恤金19万元、生活补助32.28万元、救济费6万元、奖励金0.76万元、对其他个人和家庭的补助支出21.7万元；公用经费339.88万元，主要包括：办公费37.73万元、印刷费24.8万元、邮电费22.07万元、物业管理费0.07万元、差旅费65.75万元、因公出国（境）费1.52万元、维修（护）费35.64万元、租赁费2.68万元、会议费40.76万元、培训费5.87万元、公务接待费10万元、劳务费0.43万元、委托业务费7.81万元、工会经费12.4万元、其他交通费用29.67万元、其他商品服务支出16.02万元、 办公设备购置5.64万元、专用设备购置0.66万元、信息网络及软件购置更新20.38万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

霍邱县人民政府办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0.0%。

2、部门整体支出绩效自评

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年，霍邱县人民政府办公室全年预算数为1092.86万元，执行数为1092.86万元，完成预算的100.0%。评价结果显示，霍邱县人民政府办公室基本支出预算编制、执行和管理过程准确，取得了良好的经济效益。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，霍邱县人民政府办公室机关运行经费支出339.88元，比2019年减少185.81万元，下降35.3%，主要原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委、省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。                    

（二）政府采购支出情况。

2020年度，霍邱县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，霍邱县人民政府办公室共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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