霍邱县人民政府办公室2018年度部门决算

霍邱县人民政府办公室2018年度部门决算

2019年10月

目  录

第一部分 霍邱县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县人民政府办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

霍邱县人民政府办公室2018年度部门决算情况

第一部分 霍邱县人民政府办公室概况

一、部门职责

霍邱县人民政府办公室主要职责

（一）负责组织起草《政府工作报告》以及向市委、市政府及县委的重要汇报材料。

（二）负责组织、协同起草、修改县政府有关综合性重要文件；起草县政府领导同志讲话文稿。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）研究县政府各部门和乡、镇人民政府以及开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（六）督促检查县政府各部门和乡、镇人民政府以及开发区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（七）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助处理县政府各部门和各乡镇政府以及开发区管委会向县政府反映的重要问题；根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（八）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（九）指导、监督全县政府信息公开工作。

（十）负责政府代表议案建议意见和政协委员提案的办理。

（十一） 根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时向县政府领导提出建议。

（十二）贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规，组织拟定相关工作制度并监督执行；负责县外事工作领导小组办公室日常工作；负责全县外事、侨务和港澳工作的协调、服务和管理有关工作；承担县对外友好协会的具体工作。

（十三）依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我县的合法权益；承办国外组织、友好人士、华人华侨、港澳同胞捐赠等有关工作；指导开展对国内外侨务工作对象及侨团的联谊服务工作；推动涉侨和与港澳的经济技术、文化、教育等方面的交流与合作。

（十四）负责全县扶贫开发的组织、指导和协调工作，贯彻落实扶贫政策，制定全县扶贫开发规划。

（十五）做好财政专项扶贫资金项目的评估论证、公告公示、申报备案、规范建设、资金管理、项目验收、资金审计、督促检查等工作。

（十六）实施精准扶贫，对贫困村、贫困户实施精准识别、精准管理、精准帮扶、精准脱贫。

（十七）研究提出推进依法行政和法治政府建设的具体措施和工作建议；研究提出涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章、规范性文件实施以及行政执法中普遍性问题的处理意见，拟订完善有关制度、规范性文件和答复意见。协助县长办理法制工作事项。

（十八）统筹规划并拟定县政府规范性文件；审查修改各部门报送县政府的规范性文件草案；承办县政府规范性文件的解释工作；承办国家和省、市交办的法律、法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作；承办县政府法律顾问有关事务；负责乡镇、开发区和政府各部门规范性文件的登记备案工作。

（十九）协调部门之间在法律、法规、规章、规范性文件执行中的矛盾和争议；负责有关管理领域相对集中行政处罚权的业务指导和协调工作；参与研究推进行政执法体制改革工作；负责对乡镇、开发区和政府各部门行政调解工作的指导有关工作。

（二十）协助县政府负责人出庭应诉；受县政府委托，代理县政府行政、民事、经济应诉案件及相关行政复议、仲裁、执行和其他非诉法律事务；承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议事项；具体承担县政府的行政执法监督工作；协助行政审批项目清理工作，推进政府权力清单和责任清单建设。

（二十一）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县人民政府办公室2018年度部门决算包括：霍邱县人民政府办公室本级和所属事业单位决算4个，与预算比较，无增减变化。

纳入霍邱县人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 霍邱县人民政府办公室2018年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表                  

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预

算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：霍邱县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 霍邱县人民政府办公室2018年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1083.81万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1083.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加214.81万元，增长24.7%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1083.81万元，其中：财政拨款收入1083.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1083.81万元，其中：基本支出1083.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1083.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1083.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加214.81万元，增长24.7%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1083.81万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加214.81万元，增长24.7%。主要原因：基本支出拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1083.81万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.81万元，增长24.7%。主要原因：人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1083.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1061.33万元，占97.9%;公共安全（类）支出10.6万元，占1.0%；社会保障和就业（类）支出5万元，占0.5%；农林水（类）支出6.88万元，占0.6%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为571.5万元，支出决算为1083.81万元，完成年初预算的189.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增，导致基本支出增加。其中:基本支出1083.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为571.5万元，支出决算为771.86万元，完成年初预算的135.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增，导致基本支出增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.6万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增，导致基本支出增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为257.87万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增，导致基本支出增加。

4.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增，导致基本支出增加。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增，导致基本支出增加。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.88万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增，导致基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1083.81万元，其中人员经费747.34万元，主要包括:基本工资187.76万元、津贴补贴91.46万元、奖金165.92万元、绩效工资21.76万元、机关事业单位基本养老保险费91.52万元、职业年金缴费41.33万元、职工基本医疗保险缴费6.8万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金109.22万元、其他工资福利支出7.89万元、生活补助17.09万元、奖励金0.1万元、对其他个人和家庭的补助支出3.97万元；公用经费336.47万元，主要包括：办公费46.85万元、印刷费21.97万元、咨询费0.24万元、水费0.54万元、电费11.46万元、邮电费35.24万元、差旅费49.33万元、因公出国（境）费用1.62万元、维修（护）费29.05万元、租赁费0.81万元、会议费47.24万元、培训费9.24万元、公务接待费10.86万元、劳务费1.89万元、工会经费26.36万元、其他交通费用20.77万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品服务支出22.99万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，霍邱县人民政府办公室机关运行经费支出336.47万元，比2017年增加135.55万元，增长67.5%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，霍邱县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，霍邱县人民政府办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专业设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年度霍邱县人民政府办公室无预算绩效项目，故未开展预算绩效工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。