关于城关镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

——2021年12月19日在城关镇第十七届

人民代表大会第一次会议上

城关财政分局

各位代表：

受城关镇人民政府委托，现将2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议。

2017年至2021年，镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实县委、县政府和镇党委、政府的决策部署，深化财政改革，依法组织收入，调整优化支出结构，全力以赴谋发展，聚精会神保运转，全心全意惠民生，为全镇经济社会的健康发展提供了有力保障。

一、五年来的财政收支情况

截止目前，五年实现财政收入70346万元，较上一个五年增加30887万元，增长78%。实现财政支出28217万元，较上一个五年增加8130万元，增长40 %。

二、2021年财政预算执行情况

（一）收入完成情况。2021年，全镇完成一般公共预算收入19645万元，占年初预算117%，较上年同期增加4247万元，增长28%。其中，税务部门完成19600万元，占年初预算117%，同比增加4245万元，增长28%；财政部门完成45万元,占年初预算150%，同比增加2万元，增长5%。

（二）支出完成情况。全镇完成财政支出3755万元，占年初预算的125%，较上年增加423万元，增长13%。主要支出项目是：一般公共服务支出1350万元，占年初预算98%；公共安全支出45万元,占年初预算113%；教育支出42万元,占年初预算420%；文化旅游体育与传媒支出9万元，占年初预算39%；社会保障和就业支出361万元，占年初预算100%；卫生健康支出290万元，占年初预算166%；节能环保支出496万元，占年初预算1240%；城乡社区支出533万元，占年初预算118%；农林水支出571万元，占年初预算121%；自然资源海洋气象等支出9万元，占年初预算90%;灾害防治和应急管理支出49万元，占年初预算114%。

（三）一般公共预算平衡情况。按现行2019-2021年乡镇财政管理体制和收入完成情况测算，全年财力3755万元（体制财力2044万元；收入奖补1650万元;年度增人增资16万元；非税收入45万元），总财力中安排一般公共预算支出3755万元，当年收支平衡。

三、2021年财政主要工作开展情况

（一）强化收入征管，优化营商环境。及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控，切实抓好挖掘堵漏，确保应收尽收。加强国有资源收入管理，确保应征非税收入及时、足额征收到位。同时，全力做好招商引资工作，服务好第三产业发展，为企业发展做好外围协调等各项服务，营造良好的投资兴业氛围。

（二）强化绩效管理，严格预算执行。牢固树立“过紧日子”思想，按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，严格落实中央八项规定精神，执行相关财经制度，坚持“量入为出”的原则，做到无预算不列支、有预算不超支，确需增支的，按规定程序办理。严控三公经费等一般性支出，确保将有限的资金用好用活。

（三）强化协调配合，保障改善民生。强化部门协调配合意识，建立部门间协调配合制度和清单管理、序时推进等工作机制，压实部门主体责任，加快工程实施进度。多种形式宣传惠民政策，营造民生工程实施良好氛围。规范惠民惠农补贴发放程序，全年通过惠民补贴系统打卡发放补贴资金7105万元，受益群众达1.78万人次。积极服务重点工程建设,全年拨付拆迁购房券及征迁补偿资金36260万元。

（四）强化风险防控，维护群众利益。开展“防范非法集资集中宣传月”活动，悬挂横幅50条，制作宣传栏25个，发放致广大市民一封信12000余张，发放宣传小彩页、宣传手提袋等1000余份，利用大屏幕播放宣传片等方式，增强广大人民群众防范化解非法集资风险意识。发挥网格化管理机制作用，建立常态化工作机制，继续开展涉嫌非法集资排查工作，对排查发现问题,及时上报，切实将维护群众财产安全工作落到实处。

（五）强化统筹兼顾，推进财政改革。深入抓好预算法和预算法实施条例贯彻实施，推进财政资金统筹使用。清理财政存量资金3001万元退回县财政，收回财政可统筹使用资金2815万元。强化国有资产动态监管。清查核实处置办公设备1076件，申请报废资产价值62万元。深化国库集中支付改革。进一步完善国库集中支付改革制度，加快预算执行进度。稳步实施预算管理一体化改革。维护人员基础信息，运用一体化平台系统编制2022年度部门预算，完成预算管理一体化平台系统测试。

2021年，预算执行情况虽然取得了较好成绩，但财政运行中仍存在一些矛盾和困难。随着乡村振兴、智慧社区、环境保护和民生工程等改革措施的实施，财政支出刚性增长，收支矛盾突出，财政保基本民生、保工资、保运转的压力持续增大；财政监管仍然存在薄弱环节，支出绩效需要进一步提升等。对此，我们将在今后的工作中高度重视，采取有效措施逐步加以解决。

四、2022年财政预算草案

2022年我镇财政形势依然严峻，平衡财政收支面临更大的压力。为此，我们将坚持依法理财，牢固树立底线思维，平衡好稳增长和防风险的关系，进一步深化改革、规范管理、强化监督，全力做好2022年财政各项工作。

预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委县政府决策部署，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的总体预算管理要求，确保 “保基本民生、保工资、保运转”支出优先顺序，为我镇统筹推进疫情防控和经济社会发展提供财政支撑。

（一）收入预算安排。本着实事求是、积极稳妥的原则，2022年计划安排财政一般公共预算收入19863万元。

 （二）支出预算安排。根据收支平衡的原则，2022年安排一般公共预算支出3799万元（预算管理一体化平台安排2068万元;上年结余和超收财力安排1731万元）。具体项目如下：人员经费706万元；公用经费523万元；村级报酬及基本运转经费524万元；社区经费521万元；乡村振兴等工作224万元；城乡医保、医疗保险专项经费11万元；宗教、综治信访维稳经费100万元；环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费496万元；疫情防控经费190万元；人大经费40万元；政协经费3万元；关工委经费2万元；应急管理经费117万元；水利（河长制）经费35万元；教育经费20万元；宣传经费15万元；武装经费30万元；退役军人事务管理经费34万元；统计经费5万元；民政事务经费33万元；道路建设经费15万元；司法经费10万元；公安经费100万元；国土经费10万元；文明实践活动经费15万元；食品药品市场监管经费15万元；民生工程5万元。

五、2022年预算执行中的主要工作

（一）坚持量力而行，抓好收支预算管理。持续抓好财源建设，依法组织财政收入，加强运行监测分析，确保收入有质量、可持续。坚持以收定支、量力而行，强化零基预算理念，提高预算编制的科学性和准确性。硬化预算刚性约束，严格执行人大批准的预算，严控预算追加。坚持过紧日子，严格控制一般性支出，继续压减非急需非刚性支出。

（二）倾力改善民生，提升群众幸福指数。加大资金投入，扎实推进乡村振兴、美丽乡村建设，抓好农村基础设施建设，切实改善农村人居环境，提升公共服务水平。巩固新冠肺炎疫情防控战果，为人民群众生命安全和身体健康、经济社会秩序全面恢复提供有力保障。

（三）推进改革创新，规范财政监督管理。规范工作程序，加强资金安全管理，保障资金安全高效运转。深入推进预算和“三公”经费信息公开，全面提升财政透明度。遵循“以公开为原则、不公开为例外”的要求，强化主动公开，切实保障群众知情权。

（四）致力精细管理，提升科学理财水平。深入抓好预算法、预算法实施条例贯彻实施。深入开展财政预算绩效管理。稳步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。健全“三保”支出预算管理机制，兜牢“三保”底线。扎实开展往来款清理工作，盘活财政存量资金，加大预算统筹力度，消化存量，优化增量，提升财政管理水平。深入开展预算管理一体化改革，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。

（五）加强思想建设，增强服务管理能力。开展“党史”学习教育，深化“三个以案”警示教育，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照政治过硬、本领高强的要求，不断提高依法理财、科学理财、民主理财、创新理财、为民理财的能力，强化主动服务意识，真正做到为政府当好家、理好财。

各位代表，做好2022年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将自觉接受镇人大监督，开拓进取，扎实工作，确保2022年财政预算和各项财政工作任务圆满完成，为城关经济健康发展作出应有的贡献！