霍邱县乌龙镇2020年财政决算和2021年财政预算的报告

各位代表：

受乌龙镇第十八届人民代表大会第六次会议主席团的委托，向各位代表做2020年财政决算和2021年财政预算的报告，请各位代表审议。

一、近年来财政运行情况

2018年实现财政收入386万元，占年初目标任务380万元的102%。2019年实现财政收入313.46万元，完成年初目标任务的130.61%，与2018年相比下降了18.79%。2020年实现财政收入320万元，完成年初目标任务的110%，与2019年相比上升了2%。2020年财政基本做到了收支平衡，一般预算保障了法定的支出，同时充分利用土地增加挂结余资金消化了历年积累的债务、支付了畅通工程镇级配套、派出所建设经费、镇村为民服务中心建设及其他民生类基础设施建设，项目经费极大地缓解了财政压力。

二、2020年财政决算情况

2020年收入支出决算数1220万元，按支出功能分类分别是：一般公共服务支出512万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、卫生健康支出92万元、社会保障和就业支出23万元、农林水支出455万元（其中村级转移支付411万元），人大经费8万元、环境整治经费30万元、综治维稳经费6万元、统计办公经费2万元、脱贫攻坚经费5万元、固定资产购入20万元等专项支出118万元。实现了收支平衡，有力的保障了工资、办公、运转、稳定的支出需要。

从支出结构和经济分类看，1220万元支出决算数中工资津补贴支出310万元、社保缴费支出143万元、住房公积金支出84万元、日常公用经费（办公费50万元、印刷费6万元、水电费6万元、差旅费13万元、会议费4万元、公务接待费15万元等）共计123万元、村级转移支付411万元、其他对个人和家庭的补助31万元、专项支出118万元（明细支出以上已经阐述）。即以上工资及补助性刚性支出979万元占决算数1220万元的80%。可以看到我镇财政还是典型的补助型和吃饭型财政，财政收入增收乏力，支出保障范围比较小。

同时镇“三公”经费支出在逐年下降。2018年“三公”经费18.6万元，2019年“三公”经费支出为17.5万元，2020年“三公”经费支出为15万元。 “三公”经费预算数和决算数均在逐年减少，节约了行政成本，规范了行政行为。

三、2021年财政预算情况

2021年财政收支预算按照以收定支、量入为出的原则，在收入资金的安排上，把财政体制收入与业务收入相结合，在支出方面力求保工资、保运转，从严控制“三公经费”。2021年预算收支1170万元。具体支出分类如下：

一、干部职工基数支出共920万元

 基本工资189万元、津补贴130万元、公车改革补贴17万元、奖金7万元、福利费7万元、医保22万元、养老保险46万元、住房公积金36万元、村干部报酬及村级运转经费411万元、其他对个人和家庭的补助10万元、综合定额公用支出45万元（其中：办公费26万元、印刷费2万元、水电费4万元、差旅费4万元、公务接待费2万元、其他支出7万元）。

二、项目支出共250万元

人大办公经费15万元、综治维稳办公经费8万元、统计办公经费2万元、河长制办公经费2万元、武装经费5万元、政法经费6万元、环境整治经费40万元（含秸秆禁烧经费）、脱贫攻坚经费5万元、教育相关经费2万元、意识形态宣传经费2万元、纪检经费2万元、林长制工作经费2万元、路长制工作经费2万元、民族宗教经费2万元、乡村振兴经费10万元、对村级专项补助20万元、固定资产购入20万元、政府相关经费105万元（其中：办公费25万元、印刷费5万元、水电费5万元、差旅费10万元、会议费4万元、公务接待费13.1万元、其他交通费6万元、安全生产10万元、其他支出26.9万元）。

2021年因国家减税降费政策、纳税企业较少、项目投资的不确定等因素，财政税收收入增收有限，收入空间狭窄。但必须要完成年初县政府下达的收入目标任务，否则财力受损，且对全年工作目标考核不利。在支出方面严格遵循保工资、保运转、保民生的支出顺序，坚持厉行节约、从严压缩非办公性支出，把有限的财政资金用在刀刃上。规范支出行为，降低行政运行成本，树立节约也是增收的理念，这也是中央六保的工作要求。

2021年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，虚心听取群众意见和建议，开拓进取，扎实工作，确保2021年财政预算和各项财政工作任务圆满完成，为推动全镇经济发展和乡村振兴提供有力的财政支撑。