霍邱县乌龙镇2019年财政决算和2020年财政预算的报告

乌龙镇2019年财政决算和2020年财政预算的报告

受乌龙镇第十八届人民代表大会第三次会议主席团的委托，向各位代表做2019年财政决算和2020年财政预算的报告，请各位代表审议。

一、近两年来财政运行情况

2018年实现财政收入386万元。其中国税完成344万元，地税完成42万元，占年初目标任务380万元的102%。虽然完成了收入目标任务，与此轮财政体制收入包干基数的403.8万元相比，短收了17.8万元，但与2017年比收入上升了66.8%。2019年实现财政收入313.46万元，完成年初目标任务的130.61%，与2018年相比下降了18.79%。2019年财政基本做到了收支平衡，一般预算保障了法定的支出，同时充分利用土地增加挂结余资金支付了历年积累的债务、畅通工程镇级配套、派出所建设经费、镇村为民服务中心建设及其他民生类基础设施建设，极大地缓解了财政压力。

二、2019年财政决算情况

2019年收入决算数1236.4万元，分别是：体制财力包干基数1201.9万元、收入奖补31万元、年度增人增资3.5万元。支出决算数1236.4万元，按支出功能分类分别是：一般公共服务支出632.4万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出25万元、社会保障和就业支出21万元、卫生健康支出51万元、节能环保支出28万元、城乡社区支出17万元、农林水支出457万元，实现了收支平衡，有力的保障了工资、办公、运转、稳定的支出需要。

同时镇“三公”经费支出在逐年下降。2018年“三公”经费18.6万元，2019年“三公”经费支出为17.5万元，比2018年下降了5.91%。“三公”经费预算数和决算数均在逐年减少，节约了行政成本，规范了行政行为。

从支出结构和经济分类看，1236.4万元支出决算数中工资福利支出483.5万元、日常公用经费114.9万元、对村级补助411万元。即以上工资及补助性刚性支出1009.4万元占决算数1236.4万元的81.64%。可以看到我镇财政还是典型的补助型和吃饭型财政，财政收入增收乏力，支出保障范围比较小。

三、2020年财政预算情况

2020年财政收支预算按照以收定支，力求平衡和稳妥的原则。支出方面突出保工资、保专项补助、保运转、保稳定的刚性支出需要。2020年收入预算为2437.78万元，安排预算支出2437.78万元，分别是：

（一）工资福利支出349.43万元

1.基本工资145.59万元；2.津贴补贴106.42万元；3.奖金支出5.3万元；4.医疗保险支出17.64万元；5.社会保障缴费支出72.48万元；6.其他工资福利支出2万元。

（二）对个人和家庭补助支出1860.55万元

1.离休人员工资8.3万元；2.退职（役）人员工资1.6万元；3.生活补助支出1846.67万元（含民政五保优抚定补支出）；5.抚恤金等3.98万元。

（三）公用支出119.8万元

1.综合定额支出，即商品服务支出80.3万元；2.其他公用支出20万元；3.交通费支出12.96万元；4.福利费支出3.64万元；5.工会经费支出2.9万元。

（四）专项支出108万元

1.对村级专项补助20万元；2.武装经费5万元；3.综治维稳办公经费8万元；4.环境整治经费40万元；5.固定资产购入经费10万元；6.统计办公经费2万元；7.脱贫攻坚经费5万；8.人大经费5万元；9.河长制办公经费2万元；10.双拥办公经费4万元；11.其他政府性支出5万元；12.政法经费2万元。

2020年乌龙财政收入尚有诸多不确定性因素，主要是受税收体制改革、县财政体制、社会抚养费等非税收入征收等影响，预算的收入如果不能实现，即意味着支出无财力支撑，必将调整年度预算，压缩支出，影响乌龙诸多工作开展和造成新的矛盾。因此需要我们群策群力，抓招商引资来培植税源。积极争取上级项目资金来扩大税源，依法征收社会抚养费来增加财源。同时规范支出行为、降低行政成本、树立节支也是增收的理念。

近年来乡镇财政已经陷入新一轮的收支危机，已经引起上级的高度重视，只要我们正视困难，树立正确的收支观，提振信心，狠抓收入不放松，严格支出管理，量力而行办事，群策群力谋事，一定会圆满完成年初的收支目标，为乌龙的各项工作奠定财源基础。