霍邱县农业机械化发展中心2021年项目支出绩效自评表
| 附件1： | |||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （2021年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 农机购置补贴 | ||||||||||||
| 主管部门 | 霍邱县农业农村局 | 实施单位 | 霍邱县农业机械化发展中心 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 3763.325 | 3763.325 | 3763.18 | 10 | 99.98% | 10 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 3759 | 3759 | 3758.855 | — | 98.99% | — | |||||||
| 上年结转资金 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | — | 100% | — | |||||||
| 其他资金 | 无 | 无 | 无 | — | 无 | — | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 使用中央购机补贴资金3763.325万元，补贴各类农机具2000台以上，受益户数1600左右，在农机购置补贴政策落实延伸绩效管理考核中，保持全市先进位次。 | 使用中央购机补贴资金3763.18万元，补贴各类农机具2680台，受益户数1975左右，在农机购置补贴政策落实延伸绩效管理考核中。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴资金总额 | 3763.325 | 3763.18 | 10 | 9.9 | 剩余资金不够补贴一台机具。结转到下年使用。 | ||||||
| 补贴机具数量 | 〉2000 | 2680 | 8 | 8 | |||||||||
| 质量指标 | 补贴申请程序 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | ||||||||
| 补贴结算程序 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | |||||||||
| 时效指标 | 资金使用完成时间 | 12月底前 | 7月19日 | 5 | 5 | ||||||||
| 补贴申请超时比例 | <30% | 37.52% | 5 | 4.7 | 机具核验不及时。进一步优化核验流程。 | ||||||||
| 成本指标 | 平均补贴比例 | <30% | 25% | 5 | 5 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 节省购机投入 | 3763.325 | 3763.18 | 6 | 5.9 | 剩余资金不够补贴一台机具。结转到下年使用。 | ||||||
| 补贴机具当年创收 | 4500 | 4650 | 6 | 6 | |||||||||
| 社会效益 | 受益户数 | 1600 | 1975 | 5 | 5 | ||||||||
| 提升耕种收综合机械化率 | 0.02个百分点 | 0.02个百分点 | 4 | 4 | |||||||||
| 生态效益 | 提升农作物秸秆综合利用率 | 0.2个百分点 | 0.3个百分点 | 4 | 4 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 补贴政策的延续性 | 跨年度补贴200台 | 补贴2019年购机产品459台 | 3 | 3 | ||||||||
| 补贴额的调整 | 基本保持稳定 | 基本稳定 | 3 | 3 | |||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 购机者满意度调查 | 满意 | 满意 | 8 | 8 | |||||||
| 农机经销企业满意度 | 90% | 100% | 8 | 8 | |||||||||
| 总分 | 100 | 99.5 | |||||||||||
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