霍邱县人大常委会办公室2020年部门预算公开

霍邱县人大常委会办公室

2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

       1.部门职责

       2.部门机构设置和人员情况

       3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

       1.2020年财政拨款收支总体情况表

       2.2020年一般公共预算支出预算情况表

       3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

       4.2020年政府性基金预算收支总表

       5.2020年国有资本经营预算收支总表

       6.2020年部门收支总体情况表

       7.2020年部门收入预算总体情况表

       8.2020年部门支出预算总体情况表

       9.2020年部门基本支出预算总体情况表

       10.2020年部门政府采购支出预算表

       11.2020年部门政府购买服务支出预算表

       12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

       13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

       1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

       2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

       3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

       4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

       5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

       6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

       7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

       8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

       9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

       10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

       11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

       一、部门职责

       根据中共霍邱县委办公室办〔2002〕128 号文件规定，霍邱县人大办公室主要职责是：

       1、承担县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会机关党组会议的会务工作，负责机关的文电、机要、档案、保密、保卫、文印、通讯工作；

       2、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调办事机构和工作机构的工作；

       3、组织办理人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访；

       4、负责机关的组织人事管理、机关学习、思想政治教育及机关离退休人员的服务管理工作；

       5、承担机关行政事务、财务管理及后勤服务工作；

       6、负责县人大常委会的外事活动和接待工作；

       7、承办省人大常委会办公厅、市人大常委会及办公室。

        二、部门机构设置和人员情况

       霍邱县人大办公室本级 2020 年度部门预算单位 1 个（其中：行政单位 1 个，参公单位0个，公益一类事业单位0个,公益二类事业单位0个）,编制 18 个（其中：行政编 18个,参公编0个，事业编0个）， 实有人数 43人（其中：在职 19 人，离休 2 人，退休 22 人）。

       三、2020年主要工作任务

       1.服务县人大常委会开展的视察、调研、执法检查等活动;

       2.服务人代会、常委会、主任会议等;

       3.服务上级人大及省市代表小组开展的活动;

       4.服务全县重点工作;

       5.常委会安排的其他工作;

       6.其他。

第二部分 2020年部门预算表

       霍邱县人大办公室2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

       1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

       2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

       3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

       4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

       5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

       6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

       7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

       8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

       9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

       10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

       11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

       12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

       13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

       一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

    霍邱县人大办公室2020年财政拨款收支预算 244.79万元，较上年增加18.29万元，增长8.08%，主要原因人员增加，人大事务增多。收入来源为：财政拨款收入244.79万元；支出按功能分类分为：一般公服务支出244.79万元，占100%。       

     二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县人大办公室一般公共预算拨款收入244.79万元，较上年增加18.29万元，增长8.08%，主要原因人员增加，机关事物增多；一般公共预算支出244.79万元，比上年预算数增加18.29万元，增长8.08%，主要原因人员增加。具体情况如下：“一般公共服务支出”244.79万元，比2019年预算增加18.29万元，增长8.08%，主要原因是人员增加。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

   霍邱县人大办公室2020年一般公共预算基本支出244.79万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出178.93万元，主要包括：基本工资85.09万元、津贴补贴41.10万元、奖金7.09万元、机业单位基本养老保险20.19万元、职工基本医疗保险缴费8.83万元、其他社会保障0.63万元、住房公积金16万元。

（二）商品和服务支出37.56万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费3万元、公务接待费6万元、劳务费1万元、其他交通费15.73万元、工会经费3.7万元、福利费2.13万元。

（三）对个人和家庭的补助28.3万元，主要包括：离退休干部医疗费6万元、离休费21.37万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元、生活补助0.67万元、奖励金0.06万元。

     四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

       霍邱县人大办公室2020年政府性基金收入预算0万元。

       霍邱县人大办公室2020年政府性基金支出预算0万元。

       五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

       霍邱县人大办公室2020年国有资本经营收入预算0万元。

       霍邱县人大办公室2020年国有资本经营支出预算0万元。

       六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

       按照综合预算管理的原则，霍邱县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县人大办公室2020年收支总预算244.79万元，增加18.29万元，增长8.08%，主要原因：人员增加、人大事务增多。收入来源为一般公共预算拨款收入；支出按功能分类为：一般公共服务支出244.79万元，占比100%。

       七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

        2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入244.79万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年预算增加18.29万元，增长8.08%，增长主要原因：人员增加。

       八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

       2020年部门支出预算总额244.79万元，较上年预算增加18.29万元，增长8.08%，主要原因：人员增加、人大事务增多。各项支出增减原因分析：

       （1）人员支出增加15.91万元，原因是人员增加。

       （2）定额公用支出增加2.38万元，原因是人员增加、人大事务增多。

       九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

       根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年未安排支出项目。

       十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

     为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，霍邱县人大办公室“三公”经费支出预算6万元，与2019年相比减少4万元，减少40%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算6万元，与2019年相比持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动安排。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算6万元，与2019年相比减少4万元，减少40%。主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费只减不增。经费使用贯彻落实党中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2019年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2019年相比持平，主要原因是公务用车运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，加强车辆管理，严格经费支出。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，主要原因是无公务用车购置计划，公务用车购置及运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

       十一、其他重要事项情况说明

       （一）机关运行经费安排情况。

       2020年霍邱县人大办公室机关运行经费安排37.56万元，包括：办公费4万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费3万元、工会经费3.70万元、劳务费1万元、公务接待费6万元、福利费2.13万元、公车改革补贴15.73万元。较上年预算增加2.38万元，增长6.77%，主要原因是人员增加、人大事务增多。

       （二）政府采购预算安排情况。

       2020年霍邱县人大办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

       （三）国有资产占有使用情况。

      截至2019年12月31日，霍邱县人大办公室固定资产总金额48.75万元，较上年减少48.68万元，其中，土地、房屋及构筑物5.57万元、通用设备21.10万元、专用设备0.64万元、其他资产21.45万元。

机关车改后保留车辆0辆，其中，定向化保障用车0辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤车0辆。

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

       （四）项目及绩效目标情况。

       霍邱县人大办公室2020年无50万元以上的专项资金项目，故未开展预算绩效工作。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

           一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
           二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
           三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
           四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
           五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF