霍邱县人大常委会办公室2018年预算及“三公”经费信息公开
霍邱县人大常委会办公室2018年部门预算
2018年1月
目 录
一、部门概况
1、2018年部门预算编制指导思想及依据
2、部门职责
3、部门机构设置和人员情况
4、2018年工作任务
5、部门基本预算单位日常公用经费综合定额标准
二、2018年预算情况
1、2018年预算收支增减变化及原因
2、项目及绩效目标情况说明
3、机关运行经费情况说明
4、政府采购情况说明
5、政府购买服务情况说明
6、国有资产占有使用情况说明
三、2018年“三公”经费预算情况
1、“三公”总体增减变化及原因
2、“三公”经费具体明细增减变化及原因
附：部门预算公开专业名词解释
四、公开表格
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年财政拨款收支总表
5、2018年部门一般公共预算支出预算表
6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表
9、2018年部门“三公”经费预算表
霍邱县人大常委会办公室2018年预算及“三公”经费信息公开
根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预[2018]7号）和《霍邱县财政局关于转发＜安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知＞的通知》（财预〔2018〕16号）要求，现将霍邱县人大常委会办公室2018年收支预算和 “三公经费预算支出情况说明如下：
一、单位基本职能
霍邱县人大常委会办公室主要职责
1、承担县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会机关党组会议的会务工作，负责机关的文电、机要、档案、保密、保卫、文印、通讯工作；
2、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调办事机构和工作机构的工作；
3、组织办理人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。
4、负责机关的组织人事管理、机关学习、思想政治教育及机关离退休人员的服务管理工作；
5、承担机关行政事务、财务管理及后勤服务工作；
6、负责县人大常委会的外事活动和接待工作；
7、承办省人大常委会办公厅、市人大常委会及办公室、县委交办的有关工作，联系本县的省、市人大代表，联系指导乡镇人民代表大会工作，参与各项中心工作。
二、2018年度部门预算单位构成
霍邱县人大常委会办公室本级2018年度部门预算单位1个。详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县人大常委会办公室本级 |
三、2018年度主要工作任务
2018年，县人大常委会办公室工作的总体思路是：紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，深入贯彻落实习近平总书记的一系列重要指示精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极服务经济发展新常态，把握防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板的总体要求,为全面建成小康霍邱创造优质高效的服务环境。
四、2018年收支预算情况
霍邱县人大机关在职在岗18人（含县人大常委会领导5人），离退休26人（其中：离休2人，退休24人），享受遗属补助1人。2018年度收支预算情况如下：
2018年收支预算安排情况如下：
(一）2018年收入预算总体情况
2018年部门预算收入236.2万元，其中一般公共预算拨款收入预算为236.2万元，比上年预算减少38.62万元，减少14%，主要是县人大机关退休干部工资纳入社保等原因使预算收入减少。
（二）2018年度支出预算情况
2018年支出预算总额236.2万元，其中基本支出236.2万元，比上年预算减少38.62万元，减少14%，主要是县人大机关退休干部工资纳入社保等原因使预算收入减少；其中：工资福利支出184.8万元，商品和服务支出34.2万元，对个人和家庭补助支出17万元（退休人员工资2018年纳入社会养老保险造成该项支出锐减）.
(三）政府采购预算
县人大常委会办公室2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。
（四）政府购买服务预算
县人大常委会办公室2018年没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算。
（五）国有资产占有、使用情况
根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县人大常委会办公室办公等房屋由县资产中心统一管理。
根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱县人大常委会办公室车辆交由机关事务局统一管理。
目前的固定资产主要是办公设备和办公家具，均在使用状态中。
（六）机关运行经费情况
2018年预算安排机关运行经费34.2万元。主要为办公费3万元、印刷费1万元、差旅费3万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费10万元，工会经费0万元、其他交通费（车改补贴）14万元、福利费2万元。
五、项目预算绩效目标
县人大常委会办公室2018年没有收到批复有绩效目标的项目预算，故2018年未安排该类预算及相应预算绩效目标。
六、2018年 “三公”经费支出预算情况
为进一步改进机关作风，努力建设节约型机关，人大办全体干部职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公”经费。根据县政府相关规定，结合工作实际，2018年“三公”经费预算为10万元，主要用于公务接待费。“公务用车购置及运行维护费”0万元，与上年预算持平； “公务用车运行维护费”0万元，与上年预算持平；“公务用车购置费”0万元，与上年预算持平；“因公出国（境）费”0万元，与上年预算持平。
2018年，县人大办公室将继续全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。联系方式：霍邱县人大常委会办公室政务公开电子邮箱：hqrd0564@163.com。
附：名词解释
1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。
2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
霍邱县人大常委会办公室2018年部门预算公开表
|
|
|
|
|
|
2018年部门收支预算总表 |
|||
|
部门：县人大办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
236.2 |
一、一般公共服务支出 |
236.2 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.0 |
二、国防支出 |
0.0 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.0 |
三、公共安全支出 |
0.0 |
|
四、其他收入 |
0.0 |
四、教育支出 |
0.0 |
|
事业收入 |
0.0 |
五、科学技术支出 |
0.0 |
|
经营收入 |
0.0 |
六、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
上级补助收入 |
0.0 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
0.0 |
|
|
|
其他 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
236.2 |
本年支出合计 |
236.2 |
|
上年结余收入 |
0.0 |
结转下年 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
236.2 |
支出总计 |
236.2 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门收入预算总表 |
||||||||||||
|
部门：县人大办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
236.2 |
|
236.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20101 |
人大事务 |
236.2 |
|
236.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010101 |
行政运行 |
236.2 |
|
236.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
236.2 |
|
236.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2018年部门支出预算总表 |
|||||||||||
|
部门：县人大办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
236.2 |
236.2 |
0.0 |
|||||||
|
20101 |
人大事务 |
236.2 |
236.2 |
0.0 |
|||||||
|
2010101 |
行政运行 |
236.2 |
236.2 |
0.0 |
|||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
236.2 |
236.2 |
0.0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
合计 |
236.2 |
236.2 |
0.0 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||||||||
|
部门：霍邱县人大办公室 |
|
|
|
|
单位： 万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
236.2 |
236.2 |
|
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
236.2 |
236.2 |
|
||||||
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
||||||
|
二、本年收入 |
236.2 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
236.2 |
（四）教育支出 |
|
|
|
||||||
|
经常收入预算拨款 |
236.2 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
||||||
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
|
|
||||||
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
||||||
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
收入总计 |
236.2 |
支出总计 |
236.2 |
236.2 |
|
||||||
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门：县人大办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
236.2 |
236.2 |
0 |
|
20101 |
人大事务 |
236.2 |
236.2 |
0 |
|
2010101 |
行政运行 |
236.2 |
236.2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
236.2 |
236.2 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
|
|
||
|
|
|
|
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
部门：县人大办公室 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
184.8 |
|
30101 |
基本工资 |
70 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40 |
|
30103 |
奖金 |
23 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22 |
|
30113 |
住房公积金 |
16 |
|
30114 |
医疗费 |
6 |
|
302 |
商品和服务支出 |
34.2 |
|
30201 |
办公费 |
3 |
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
30211 |
差旅费 |
3 |
|
30216 |
培训费 |
1 |
|
30217 |
公务接待费 |
10 |
|
30229 |
福利费 |
2 |
|
30239 |
其他交通费 |
14 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
17 |
|
30301 |
离休费 |
16 |
|
30305 |
生活补助 |
1 |
|
合计 |
|
236.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
||||||
|
部门： |
县人大办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
|
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
||
|
注：霍邱县人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。 |
||||||
|
2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
20804 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
2080451 |
国有资本经营预算补充社保基金支出 |
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|
|
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
|
|
2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
|
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
|
|
2230202 |
公益性设施投资支出 |
|
|
|
|
|
|
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
|
|
2230204 |
生态环境保护支出 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
22303 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
2230301 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
加：结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
||
|
注：霍邱县人大办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
|
|
|
|
2018年部门“三公”经费预算表 |
|
|
部门：县人大办公室 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
10 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
10 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
地址：霍邱县城关镇双拥路1号邮编：237400电话：0564-6080092传真：0564-6080972邮箱：content@huoqiu.gov.cn
网站标识码：3415220046
皖公网安备 34152202000119号
皖ICP备13009396号-1本站已支持IPV6访问