霍邱县夏店镇2021年部门预算编制说明

第一部分  部门基本概况

一、2021年预算编制指导思想和原则

根据2021年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2021年主要工作任务，编制2021年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，认真落实县委县政府决策部署，有效发挥积极财政政策的作用，大力支持脱贫攻坚、生态环保和“121”平台建设；按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，保证重点支出，严格贯彻预算法，推进预算管理改革，积极组织收入，大力优化支出结构，强化预算执行，切实增强预算的严肃性和约束力；不断推进预算信息公开，加强财政资金的绩效管理，提高财政资金的使用效率。

二、编制原则

（一）坚持依法依规。严格按照《预算法》等法律法规要求进行预算编制，强化预算执行，硬化预算约束。

（二）坚持收支平衡。预算编制坚持量入为出、量力而行，要据实安排预算收入，积极组织收入；从严从紧控制各项支出要,着重保工资，保运转，保民生；综合平衡，不列赤字预算。

（三）坚持统筹兼顾。预算编制要紧紧围绕全县工作大局，在突出保重点领域、重点项目的同时，要兼顾正常一般性支出，确保各项工作正常、有序开展。

（四）坚持厉行节约。坚持勤俭办事业，牢固树立过紧日子思想，预算支出安排要从严从紧，坚持厉行节约，不断优化支出结构，大力压减一般性支出，确保“三公经费”只减不增。

（五）坚持讲求绩效。要将讲求绩效理念贯穿预算编制、预算执行等全过程，以讲求绩效为统揽，不断优化财政资源配置，以提高资财政金使用效益。

（六）坚持公开透明。不断推进、深化预算信息公开，拓展公开领域，细化公开内容，切实提高预算信息的透明度、社会公众的知晓率。

二、部门主要职责

镇政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、招待本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、招待本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本等待区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

三、部门机构设置和人员情况

夏店镇政府包括部门本级和8个所属预算单位组成（其中：行政单位1个 ,公益一类事业单位7个）,编制45个（其中：行政编29个，事业编16个）,实有人数69人（其中：在职42人，退休27人）。

第二部分  2021年部门预算安排情况

一、2021年部门收支预算总体情况

按照部门综合预算管理的原则，夏店镇2021年可支配收入预算1144万元， 2021年支出总预算1144万元。

二、2021年支出功能分类情况

一般公共服务支出1002万元，科学技术支出4万元，文化体育与传媒支出28万元，社会保障和就业支出9万元，医疗卫生与计划生育支出66万元，农林水支出35万元。

4、2021年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际， 2021年共安排政府采购支出2项，资金总额1.6万，其中：打印机0.4万，计算机1.2万。

第三部分  2021年部门预算重要名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

     3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

     4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。