1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1332个项目,涉及资金7744万元,占项目预算总额的97.24%。从自评情况看,项目绩效目标合理,各项目标较好完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“扩面延伸工程”等1332个项目开展了部门绩效评价,涉及资金7744万元。该项目开展绩效评价的组织方式是业主部门自主实施。从评价情况看,达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,霍邱县交通运输局整体支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,较好的完成了全年各项工作任务,基本支出保障了单位运转,项目支出产生了较好的社会效益,并获得较高的社会满意度,整体支出总体绩效评价结果为“优秀”。
霍邱县人民政府交通运输局在2019年度部门决算中公开“扩面延伸工程”等1322个项目绩效自评结果。
“扩面延伸工程”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“扩面延伸工程”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7744万元,执行数为7744万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1、产业指标。2019年完成硬化路里程801公里,工程质量指标总体合格率99%。项目完成招投标工作后,于4月份全面开工建设,8月底完成全部建设任务,并于10月投入使用。
2、效益指标。2019年8月底前全面完成农村公路扩面延伸工程项目建设任务,覆盖全县30个乡镇(开发区),同时,开辟脱贫攻坚公益性岗位,吸收沿线群众特别是贫困人口参与,即使贫困群众获得稳定收入,又提高管养效益,发挥项目可持续性,切实解决贫困地区群众出行问题。
3、满意度指标。通过农村道路畅通工程的实施,群众满意度不断提升。我局利用网站、广播、电视、微信公众号、设立宣传台、发放宣传单和悬挂宣传标语等多渠道宣传方式,将农村道路畅通工程政策宣读到户,群众知晓率达100%,受益群众满意度达98%以上。
下一步改进措施:一是因地制宜,统一标准。在实施过程中,因地制宜,结合人口、生态、地形、地质条件、产业发展需要等因素,按照“宜宽则宽、宜窄则窄”的原则合理确定技术标准,在陡坡、急弯、临水临崖等危险路段,加强安防设施,确保行车安全。
二是建章立制,加强管护。进一步完善村组道路管理养护办法,结合公益性岗位,带动贫困人口再就业,充分发挥群众作用,指导沿线村民管好养好村组公路,建好一条、养好一条,持久发挥效益。
三是加大资金投入,完善乡村道路基础设施。目前村级道路建设成本高,上级补助资金有限,地方政府配套资金压力大,乡镇政府更无资金投入,需上级提高补助资金,配套农村公路安全生命防护工程和改造乡村公路危桥经费,打通交通精准脱贫“最后一公里”,切实解决群众出行难等问题。
农村公路扩面延伸工程项目绩效自评综述:农村公路扩面延伸工程是民生工程、惠民工程、造福后代的德政工程,又是交通精准扶贫工程,作为这项工程的实施单位,我们将恪尽职守,严管工程建设质量,有效解决群众出行难问题,切实提高财政资金的管理效能和使用效益,确保农村道路畅通工程项目持久发挥效益,全力打造人民群众满意的民生工程。自评:优秀。
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绩效目标自评表 |
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(2019年度) |
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项目名称 |
2019年村级道路扩面延伸工程 |
项目负责人及电话 |
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主管部门 |
霍邱县交通运输局 |
实施单位 |
霍邱县交通运输局 |
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资金情况 |
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全年预算数(A) |
全年执行数 |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
7744 |
7744 |
10 |
100% |
10 |
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其中:本年财政拨款 |
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- |
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- |
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其他资金 |
7744 |
7744 |
- |
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- |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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1.通过2019年完成全县30个乡镇开发区农村公路扩面延伸工程801公里建设任务。2.通过完成全县30个乡镇开发区农村公路建设任务,切实改变贫困群众出行难,明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展,群众稳定解决温饱,迈向小康,实现可持续发展。 |
1.已完成目标。 2.已完成目标。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产 |
数量指标 |
完成通村组公路里程 |
8 |
801公里 |
801公里 |
8 |
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完成通村村组数 |
5 |
560个 |
560个 |
5 |
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质量指标 |
项目(工程)验收合格率 |
12 |
100% |
100% |
12 |
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道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准 |
5 |
100% |
100% |
5 |
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工程使用年限 |
3 |
≧8年 |
≧8年 |
3 |
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时效指标 |
完成施工方招投标时间 |
2 |
2019年4月 |
2019年4月 |
2 |
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项目竣工时间 |
5 |
2019年8月 |
2019年8月 |
5 |
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投入使用时间 |
5 |
2019年10月 |
2019年10月 |
5 |
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成本指标 |
工程建设造价成本 |
5 |
75万元/公里 |
75万元/公里 |
5 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
受益建档立卡人数 |
5 |
34232 |
34232 |
5 |
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受益建档立卡户数 |
5 |
14902 |
14902 |
5 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
项目村落后的交通运输状况改善程度 |
10 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
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项目运行完好度 |
10 |
≧8年 |
≧8年 |
10 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
受益人口满意度 |
5 |
≧98% |
≧98% |
4 |
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乡村组满意度 |
5 |
100% |
100% |
5 |
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…… |
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总分 |
100 |
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99 |
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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