一、一般公共预算收支完成情况
(一)收入完成情况
2020年1月,全县共完成一般公共预算收入38735万元,占年初预算的16.6%,同比增收3342万元,增长9.4%,超序时进度8.3个百分点。
分部门看:税务部门累计完成收入31337万元,占年初预算的15.7%,同比增收2610万元,增长9.1%,超序时进度7.4个百分点;财政部门累计完成收入7398万元,占年初预算的7.6%,同比增收732万元,增长11%,低于序时进度0.9个百分点。
分级次看:地方级收入累计完成24019万元,占年初预算的15.6%,同比增收1635万元,增长7.3%;中央级收入累计完成14575万元,占年初预算的18.4%,同比增收1651万元,增长12.8%;出口退税累计完成141万元,占年初预算的14.1%,同比增收56万元,增长65.9%。
1月当月,完成一般公共预算收入38735万元,税务部门完成31337万元,财政部门完成7398万元。
(二)支出完成情况
2020年1月全县共完成一般公共预算支出110339万元,占年初预算的17.5%,同比增加57918万元,增长110.5%。其中:“教育、卫生健康、社会保障和就业等”民生类支出共完成20095万元,占总支出的18.21%,同比增长47.44%;“一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区”等八项支出共完成56628万元,占总支出的51.32%,同比增长43.97%。
二、政府性基金预算收支完成情况
(一)收入完成情况
1月份累计完成政府性基金预算收入69509万元,完成年初预算的27.96%。其中:国有土地使用权出让收入69509万元,占政府性基金预算收入的100%。
(二)支出完成情况
1月份累计完成政府性基金预算支出63485万元,完成年初预算的25.53%。其中:拨付给霍邱工业投资公司注册资本金35000万元,拨付给合高产业园新增专项债券21000万元。
三、收支运行中呈现的主要特点
1、一般公共预算收入总量增幅较大,但收入总量在全市排名靠后
2020年1月,全县共完成一般公共预算收入38735万元,占年初预算的16.6%,同比增收3342万元,增长9.4%,增幅全市排名第二。但收入总量全市排名第五。
2、各项支出有序推进,核心支出依然稳定
2020年1月全县共完成一般公共预算支出110339万元,占年初预算的17.5%,同比增加57918万元,增长110.5%。支出总量和支出增幅均全市排名靠前。一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区八项支出共完成56628万元,占总支出的51.32%,同比增长43.97 %。
四、1月份财政收支运行中存在的问题及下一步打算
受疫情和降税降费双重因素影响,对我县的财政收入影响较大。预计2月份税收收入较上年同期减收8000万元。主要原因是:减税降费政策实施造成减收2000万元;疫情影响本月减收8700万元,其中矿山企业减收4000万元,张庄、六兴、金日盛矿业本月均为零申报;房地产和其他重点企业下降3200万元,酒厂本月为零申报;零散活税本月仅收200万元,减收1500万元。合计减收10700万元,减去增收的砂石公司税收2700万元,净减收8000万元。
下一步,一是密切关注全县工业经济运行情况,加强工业税收监测,尤其是重点工业企业税收跟踪分析;二是财政支出有序推进,及时下达上级专项转移支付资金、脱贫攻坚等支出指标,开展存量资金清理盘活,紧盯各重点项目推进情况,加强支出调度,确保库款保障水平保持合理区间。