霍邱县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

霍邱县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

2019年1月

目  录

第一部分 部门基本概况

一、2019年预算编制指导思想和原则

二、部门主要职责

三、部门机构设置和人员情况

四、2019年主要工作任务

五、部门综合定额标准

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

1、2019年部门收入预算总体情况（增减变化及原因）

2、2019年部门支出预算总体情况（增减变化及原因）

二、2019年项目及绩效目标设置等情况说明（批复绩效目标的项目）

三、2019年机关运行经费情况说明

四、2019年政府采购预算情况说明

五、2019年政府购买服务预算情况说明

六、2019年部门国有资产占有使用情况说明

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细表

霍邱县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

    根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算说明。

    第一部分 部门基本概况

    一、2019年预算编制指导思想和原则

    根据2019年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，严格落实预算公开主体责任，不断扩大预算公开范围、细化预算公开内容、健全预算公开机制，积极打造阳光财政，促进透明政府建设，保障广大人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。

    二、部门主要职责

    根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈霍邱县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（办〔2015〕5号）规定，将县扶贫开发工作办公室职责划入县政府办公室，设立霍邱县人民政府办公室（法制办公室、扶贫开发办公室），为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。基本职能：

    （一）负责组织起草《政府工作报告》以及向市委、市政府及县委的重要汇报材料。

    （二）负责组织、协同起草、修改县政府有关综合性重要文件；起草县政府领导同志讲话文稿。

    （三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

    （四）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

    （五）研究县政府各部门和乡、镇人民政府以及开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

    （六）督促检查县政府各部门和乡、镇人民政府以及开发区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

    （七）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助处理县政府各部门和各乡镇政府以及开发区管委会向县政府反映的重要问题；根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见，报县政府领导决定。

    （八）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

    （九）指导、监督全县政府信息公开工作。

    （十）负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的办理。

    （十一） 根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时向县政府领导提出建议。

    （十二）贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规，组织拟定相关工作制度并监督执行；负责县外事工作领导小组办公室日常工作； 负责全县外事、侨务和港澳工作的协调、服务和管理有关工作；承担县对外友好协会的具体工作。

    （十三）依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我县的合法权益；承办国外组织、友好人士、华人华侨、港澳同胞捐赠等有关工作；指导开展对国内外侨务工作对象及侨团的联谊服务工作；推动涉侨和与港澳的经济技术、文化、教育等方面的交流与合作。

    （十四）负责全县扶贫开发的组织、指导和协调工作，贯彻落实扶贫政策，制定全县扶贫开发规划。

    （十五）做好财政专项扶贫资金项目的评估论证、公告公示、申报备案、规范建设、资金管理、项目验收、资金审计、督促检查等工作。

    （十六）实施精准扶贫，对贫困村、贫困户实施精准识别、精准管理、精准帮扶、精准脱贫。

    （十七）研究提出推进依法行政和法治政府建设的具体措施和工作建议；研究提出涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章、规范性文件实施以及行政执法中普遍性问题的处理意见，拟订完善有关制度、规范性文件和答复意见。协助县长办理法制工作事项。 

    （十八）统筹规划并拟定县政府规范性文件；审查修改各部门报送县政府的规范性文件草案；承办县政府规范性文件的解释工作；承办国家和省、市交办的法律、法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作；承办县政府法律顾问有关事务；负责乡镇、开发区和政府各部门规范性文件的登记备案工作。

    （十九）协调部门之间在法律、法规、规章、规范性文件执行中的矛盾和争议；负责有关管理领域相对集中行政处罚权的业务指导和协调工作；参与研究推进行政执法体制改革工作；负责对乡镇、开发区和政府各部门行政调解工作的指导有关工作。

    （二十）协助县政府负责人出庭应诉；受县政府委托，代理县政府行政、民事、经济应诉案件及相关行政复议、仲裁、执行和其他非诉法律事务；承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议事项；具体承担县政府的行政执法监督工作；协助行政审批项目清理工作，推进政府权力清单和责任清单建设。

    （二十一）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

    三、部门机构设置和人员情况

    霍邱县人民政府办公室2019年度部门预算包括霍邱县人民政府办公室本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位4个）,编制42个（其中：行政编28个，参公编0个，事业编14个）,实有人数76人（其中：在职48人，离休0人，退休28人）。

    四、2019年主要工作任务

    2019年，霍邱县人民政府办公室深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕县委、县政府中心工作，进一步加强机关效能建设，更好地发挥参与政务、管理事务、协调服务的职能作用，突出中心工作，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极服务经济发展新常态，建设幸福美好霍邱。

    五、部门综合定额标准

    根据2019年县直基本支出供给政策、标准，霍邱县人民政府办公室日常公用经费综合定额标准为1万元/人•年，合计48万元，具体情况如下：

邮电费0.38万元、其他商品和服务支出0.48万元、 会议费 6万元、印刷费 2.2万元、委托业务费0.1万元、差旅费6.2万元、电费1.9万元、工会经费1万元、租赁费0.2万元、劳务费0.5万元 培训费1.2万元、公务接待费17.34万元、办公费 7.8万元、水费0.2万元 、维修(护)费 2.2万元、咨询费0.2万元、物业管理费0.1万元，合计48万元。

    第二部分 2019年部门预算安排情况

    一、2019年部门收支预算总体情况

    按照部门综合预算管理的原则，霍邱县人民政府办公室2019年可支配收入预算489.71万元；霍邱县人民政府办公室2019年支出总预算489.71万元。

    1、2019年部门收入预算总体情况

    2019年霍邱县人民政府办公室可支配收入预算489.71万元，较上年减少81.79万元，下降14.31%，减少原因：一是人员经费减少；二是机关事业养老保险制度改革，退休人员工资由社保发放。

    2、2019年部门支出预算总体情况

    2019年霍邱县人民政府办公室支出预算总额489.71万元，较上年减少81.79万元，下降14.31%，减少原因：一是人员经费减少；二是机关事业养老保险制度改革，退休人员工资由社保发放。

    二、2019年项目及绩效目标设置等情况

    霍邱县人民政府办公室2019年无项目支出，故2019年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

    三、2019年部门机关运行经费安排情况

    2019年霍邱县人民政府办公室机关运行经费安排82.21万元，包括：办公费7.8万元、印刷费2.2万元、咨询费0.2万元、水费0.2万元、电费1.9万元、邮电费0.38万元、物业管理费0.1万元、差旅费6.2万元、维修(护)费 2.2万元、租赁费0.2万元、会议费6万元、培训费1.2万元、公务接待费17.34万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.1万元、工会经费1万元、福利费4.39万元、其他交通费29.82万元、其他商品和服务支出0.48万元。

    四、2019年部门政府采购预算安排情况

    2019年霍邱县人民政府办公室未安排政府采购预算。

    五、2019年部门政府购买服务预算安排情况

    2019年霍邱县人民政府办公室未安排政府购买服务预算。

    六、2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，霍邱县人民政府办公室固定资产总金额400.5万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备400.5万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆0辆，其中，定向化保障用车0辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤车0辆。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

     2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县人民政府办公室2019年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县人民政府办公室2019年政府性基金支出预算0万元。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县人民政府办公室2019年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县人民政府办公室2019年国有资本经营支出预算0万元。

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算489.71万元，较上年减少81.79万元，下降14.31%，减少原因：一是人员经费减少；二是机关事业养老保险制度改革，退休人员工资由社保发放。收入来源为：一般公共预算收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出489.71万元，占比100%；社会保障和就业支出0万元，占比0%。

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县人民政府办公室一般公共预算收入489.71万元，较上年减少81.79万元，下降14.31%，减少原因：一是人员经费减少；二是机关事业养老保险制度改革，退休人员工资由社保发放。一般公共预算支出489.71万元，较上年减少81.79万元，下降14.31%，减少原因：一是人员经费减少；二是机关事业养老保险制度改革，退休人员工资由社保发放。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”489.71万元。支出包括：工资福利支出403.17万元、商品和服务支出82.21万元、对个人和家庭的补助4.33万元。

（二）“社会保障和就业支出”0万元。

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出489.71万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出403.17万元，主要包括：基本工资175.8万元、津贴补贴103.24万元、奖金12.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.81万元、职工基本医疗保险缴费19.53、其他社会保障缴费1.4万元、住房公积金34.98万元。

（二）商品和服务支出82.21万元，主要包括：办公费7.8万元、印刷费2.2万元、咨询费0.2万元、水费0.2万元、电费1.9万元、邮电费0.38万元、物业管理费0.1万元、差旅费6.2万元、维修(护)费 2.2万元、租赁费0.2万元、会议费6万元、培训费1.2万元、公务接待费17.34万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.1万元、工会经费1万元、福利费4.39万元、其他交通费29.82万元、其他商品和服务支出0.48万元。

（三）对个人和家庭的补助4.33万元，主要包括：生活补助4.26万元、奖励金0.07万元。

    第三部分  2019年部门预算重要名词解释

    1、财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。

    2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

    3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

    4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    第四部分  2019年部门预算公开表格

    附表一  2019年部门收支预算总表

    附表二  2019年部门收入预算总表

    附表三  2019年部门支出预算总表

    附表四  2019年部门财政拨款收支预算总表

    附表五  2019年部门一般公共预算支出预算表

    附表六  2019年一般公共预算基本支出预算表

    附表七  2019年部门政府性基金预算收支预算

    附表八  2019年部门国有资本经营预算收支预算表

    附表九  2019年部门“三公”经费预算表

    附表十  2019年政府采购预算明细表

部门：霍邱县人民政府办公室                                                                                         单位：万元

    附表十一  2019年政府购买服务预算明细表

部门：霍邱县人民政府办公室                                                                                     单位：万元