号: 0000001170400000/201908-003 组配分类: 财政资金收支运行与解读回应
发布机构: 政府办 主题分类: 其他  财政、金融、审计  
称: 霍邱县2019年1-7月份财政收支情况简析 信息来源: 县财政局
号: 词: 预算  同比  收入  增长  财政  
发布日期: 2019-08-12 访问量: 28

霍邱县2019年1-7月份财政收支情况简析

2019-08-12 文字大小:[    ] 背景色:

一、一般公共预算收支完成情况
(一)收入完成情况
1-7月份,全县共完成一般公共预算收入247420万元,占年初预算的106.6%,同比增收99555万元,增长67.3%,超序时进度48.3个百分点。
分部门看:税务部门累计完成收入164978万元,占年初预算的87.9%,同比增收45059万元,增长37.6%,超序时进度29.6个百分点;财政部门累计完成收入82442万元,占年初预算的184.8%,同比增收54496万元,增长195%,超序时进度126.5个百分点。
分级次看:地方级收入累计完成143693万元,占年初预算的91.5%,同比增收44898万元,增长45.4%;中央级收入累计完成103154万元,占年初预算的139.2%,同比增收54786万元,增长113.3%;出口退税累计完成573万元,占年初预算的57.3%,同比减少129万元,下降18.4%。
7月当月,完成收入18278万元,其中税务部门完成17288万元,财政部门完成990万元。

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(二)支出完成情况
1-7月份,全县共完成一般公共预算支出445156万元,占年初预算的97%,同比增加60531万元,增长15.74%。其中:“教育、卫生健康、社会保障和就业等”民生类支出共完成409196万元,占总支出的91.88%,同比增长30.48%;“一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区”等八项支出共完成257738万元,占总支出的57.90%,同比增长11.18%。

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(三)收支运行中呈现的主要特点
1、收入总量增加明显,税收收入好于预期
1-7月份,全县共完成一般公共预算收入247420万元,同比增收99555万元,增长67.3%。其中税收收入164978万元,占总收入的66.68%,同比增收45059万元,增长41.1%,税收收入好于预期。
2、主体税种保持较快增长,拉动作用明显
1-7月份,国内增值税、企业所得税和资源税三个税种完成税收125917万元,占税收总收入的78.21%。国内增值税、企业所得税和资源税分别完成收入77633万元、35006万元和13278万元,同比增长分别为40%、108.1%和109.1%,对财政总收入拉动作用明显。

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3、铁矿业收入持续增长,房地产业收入出现负增长
1-7月份铁矿业和房地产业实现税收收入116272万元(全口径,以下同),占税收收入的69.07%,占一般公共预算总收入的46.99%,同比增收45856万元,增长65.15%。其中:铁矿业1-7月份实现税收收入88004万元,同比增收45916万元,增长109.10%(主要原因:一是受2018年延期纳税及铁精粉量价上涨等因素影响;二是大昌矿业集中缴纳欠税等)。
1-7月份铁精粉均价750元/吨,同比上涨了213元/吨。(7月份当月铁精粉均价936元/吨,同比上涨417元/吨)产量、销量较同期分别上涨了31.77万吨、23.01万吨。房地产业1-7月份实现收入28268万元,同比减收60万元,下降0.21%(主要原因是本月房地产企业在售楼盘较少,同时霍邱盐源置业有限公司退税780万元也是原因之一)

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4、地方级收入总量增加,非税收入占比上升
1-7月份地方级收入累计完成143693万元,同比增收44898万元,增长45.4%。非税收入(按市口径)完成86345万元,占总收入的34.90%,较上年同期上涨了13.88个百分点,同比增收55264万元,增长177%。
5、预算支出持续加快,重点支出有序推进
1-7月份累计完成财政一般公共预算支出445156万元,占年初预算的97%,其中:一般公共服务支出20346万元,同比下降32.95%;教育支出94953万元,同比增长16.03%;社会保障和就业支出85117万元,同比增长27.74%;卫生健康支出32693万元,同比增长37.88%;农林水支出128806万元,同比增长18.94%;城乡社区支出5743万元,同比下降5.43%。
二、政府性基金预算收支完成情况
(一)政府性基金预算收入完成情况
1-7月份累计完成政府性基金预算收入70701万元,完成年初预算的45.51%。其中:国有土地使用权出让收入67325万元。
(二)政府性基金预算支出完成情况
1-7月份累计完成政府性基金预算支出181259万元(不含上级专项支出),完成年初预算的116.6%,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出144457万元(不含上级专项支出)。
三、1-7月份财政收支运行中的主要亮点和存在问题
(一)收支运行中的主要亮点
2019年以来,我县财政工作在县委县政府的坚强领导下,深入贯彻上级财政部门会议精神,扎实推进财税制度改革,认真落实国家减税降费政策,紧扣年初人代会确定的目标任务,积极组织财政收入,加快预算支出进度,确保以“三保支出”为重点的各领域支出有序推进。
收入方面,1-7月份实现一般公共预算收入24.74亿元,增长67.3%,保持较快增长速度,增收态势明显;剔除大昌矿业集中缴纳欠税(2.9亿元)和火石山矿业权出让收益(5.8亿元)等偶然因素影响,同比增长8.1%,超年初预期目标0.1个百分点,较上年同期回落10.5个百分点。支出方面,突出保重点、控一般。1-7月份完成一般公共预算支出44.51亿元,同比增长15.74%,其中:民生类支出同比增长9.51%,八项支出同比增长11.18%;政府性基金本级预算支出实现18亿元,各项领域支出进度的加快,助推了县域社会各项事业稳步发展。
(二)收支运行中存在的问题
一是收入预期不稳定。上半年收入势头虽然较好(包括偶然因素),但随着国家更大规模减税降费政策落地见效,“减法”效应将对我县下半年财政收入实现预期增长产生一定影响。二是支出压力加重。“三保”支出、脱贫攻坚、重点工程和一次性工作奖励等刚性需求增加,使下半年财政支出压力加重,支出形势极为严峻,库款调度难度增大,全年预算收支无法实现平衡。三是预算管理、债务管理、扶贫资金监管等方面工作尚需进一步加强。
四、下一步工作打算
下一步,我县财政工作将以持续推进中央脱贫攻坚专项巡视整改、省委巡视反馈意见后续整改和县委巡察问题整改工作等为切入点,以落实国家各项财税政策为抓手,紧紧围绕县委县政府决策部署,继续深化各项财税制度改革,有效组织财政收入,继续加快预算支出进度,坚持厉行节约,把保“三保支出”摆上突出位置,作为财政工作重中之重来抓,以确保全年财政工作平稳运行,实现年初各项预期目标。
一是聚焦政策推进,抓好收入预期管理。扎实做好国家各项财税政策有序推进,确保平稳运行,落地、生根、见效。正确处理好减税降费与依法组织财政收入的关系,既要确保把国家减税降费政策落实到实处,激发市场主体活力;又要依法组织好财政收入,确保财政收入及时入库。认真抓好收入预期管理工作,加大对重点税源、重点行业的跟踪、监控力度,加大征管力度,强化收入精准预测、精准调度,确保下半年财政收入预期稳定。

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二是聚焦支出管理,强化预算执行。要进一步压实支出主体责任,牢固树立过紧日子思想,切实压缩一般性支出,强化“花钱必问效,无效必问责”的理念,当好“铁公鸡”,打好“铁算盘”,把钱用在“刀刃”上,切实提高财政资金使用效益。严格预算追加,坚决压减、取消低效、无效的预算项目;对于没有列入预算的项目,非特殊情况,一律不得追加。在着力优化预算支出结构、严格预算支出顺序的同时,要加快预算支出进度,确保“三保”支出、重点领域和关键环节支出稳步推进,切实提高预算执行率。
三是聚焦风险防控,着重抓好债务管理等工作。做党纪国法的坚定维护者和积极践行者,知敬畏、存戒惧、守底线。严格遵守各项财经纪律,持续加大对政府性债务管理、债务风险防控力度,按时完成债务月报工作;积极稳妥处置隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量,开“前门”、堵“后门”,严控财政金融风险。加强财政日常监督检查力度,重点加强对财政性资金、扶贫领域资金的监管;加大对“小金库”专项治理工作力度,构建防范财政资金风险机制。
四是聚焦任务落实,认真抓好近期几项工作。1、持续推进中央脱贫攻坚专项巡视整改、财政扶贫资金绩效管理核查整改工作;2、做好2019年统筹整合财政涉农资金使用管理、2019年动态监控系统各项指标下达分配、跟踪监控扶贫项目资金拨付和脱贫攻坚“重精准、补短板、促攻坚”专项行动暨“秋季攻势”等工作;3、加强预算管理工作。强化收支调度,做好新一轮乡镇财政体制制定、启动2020年预算编制、“一卡通”省抽查问题整改、“三保”等民生支出、存量清理等工作;4、抓好社会保障、民生工程、金融监管、非税征管、政府采购、国资管理等工作;5、做好政府性债务管理工作。重点做好新增债券申报、资金支付及棚改专项债问题整改等工作;6、持续加强党的政治建设。在围绕“不忘初心,牢记使命”主题教育活动开展“先学先查先改”,深入推进“扫黑除恶”专项斗争、“新时代文明实践”等活动,落实县委8月份党建重点工作。7、县委县政府安排的其它工作。

 

送:省财政厅,市财政局,县委办、人大办、政府办、政协办,县国税局、地税局,县直有关单位,各乡镇人民政府
发:各乡镇财政所(分局)